主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市政府委托，我向会议报告2009年财政决算和今年1—5月份预算执行情况及预算调整方案，请予审议。

    一、2009年财政决算

   （一）全市财政决算

    收入决算。2009年全市地方财政收入完成1287699万元，完成预算的102.07%，增长12.28%。其中，税收收入919518万元，完成预算的102.12%，增长13.35%，占全市地方财政收入的比重为71.41%。分税种决算情况是：增值税200499万元，完成预算的89.16%，下降2.82%；营业税188386万元，完成预算的100%，增长12%；企业所得税83238万元，完成预算的70.50%，下降23.15%；个人所得税24148万元，完成预算的88.83%，下降1.39%；契税83384万元，完成预算的142.30%，增长56.52%；其他各税339863万元，完成预算的119.95%，增长35.60%。非税收入368181万元，完成预算的101.96%，增长9.69%，占全市地方财政收入的比重为28.59%。主要收入项目决算情况是：国有资产收益174183万元，完成预算的138.64%，增长49.73%；行政性收费和罚没收入112340万元，完成预算的79.53%，下降21.44%；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入64534万元，完成预算的111.81%，增长21.87%；其他非税收入17160万元，完成预算的47.03%，下降26.54%。

    支出决算。2009年全市一般预算支出完成1413305万元，完成预算的104.21%，增长11.51%。主要支出项目决算情况是：一般公共服务支出 231984万元，完成预算的104.38%，增长7.98%；公共安全支出91097万元，完成预算的104.78%，增长10.02%；教育支出352330万元，完成预算的103.98%，增长11.71%；科学技术支出31673万元，完成预算的106.35%，增长14.17%；文化体育与传媒支出19858万元，完成预算的103.76%，增长10.78%；社会保障和就业支出150465万元，完成预算的108.47%，增长16.34%；医疗卫生支出75188万元，完成预算的108.42%，增长16.19%；环境保护支出19499万元，完成预算的145.35%，增长55.53%；城乡社区事务支出131557万元，完成预算的104.53%，增长4.55%；农林水事务支出90176万元，完成预算的105.69%，增长13.68%；交通运输支出30826万元，完成预算的135.20%，增长35.62%；工业商业金融等事务支出91546万元，完成预算的129.50%，增长31.73%；其他支出97106万元，完成预算的91.72%，下降7.31%。

    财政平衡情况。当年全市地方财政收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转等转移性收入，扣除上解及结转下年等转移性支出，共有可用资金1627252万元；全市财政总支出1619741万元。收支相抵，累计净结余7511万元。

   （二）市级财政决算

    收入决算。2009年市级地方财政收入完成239118万元，完成预算的108.19%，增长19%。其中，税收收入104150万元，完成预算的102.56%，增长13.84%，占市级地方财政收入的比重为43.56%。分税种决算情况是：增值税15342万元，完成预算的72.45%，下降21.03%；营业税29988万元，完成预算的102.36%，增长14.64%；企业所得税11347万元，完成预算的61.36%，下降33.12%；个人所得税3239万元，完成预算的99.75%，增长10.74%；契税25072万元，完成预算的225.49%，增长148.04%；其他各税19162万元，完成预算的105.18%，增长20.5%。非税收入134968万元，完成预算的112.97%，增长23.32%，占全市地方财政收入的比重为56.44%。主要收入项目决算情况是：国有资产收益65554万元，完成预算的148.04 %，增长61.37 %；行政性收费和罚没收入39151万元，完成预算的85.76%，下降11.32%；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入22894万元，完成预算的154.93%，增长68.87%；其他非税收入7369万元，完成预算的49.9%，下降33.71%。

    支出决算。2009年市级一般预算支出完成346140万元，完成预算的106.36%，增长13.81%。主要支出项目决算情况是：一般公共服务支出51229万元，完成预算的101.14%，增长5.19%；公共安全支出40384万元，完成预算的102.42%，增长7.55%；教育支出58211万元，完成预算的106.66%，增长14.68%；科学技术支出9607万元，完成预算的106.01%，增长13.96%；文化体育与传媒支出7657万元，完成预算的105.47%，增长12.85%；社会保障和就业支出46569万元，完成预算的111.89%，增长19.75%；医疗卫生支出20794万元，完成预算的106.64%，增长14.19%；环境保护支出12914万元，完成预算的150.51%，增长61.04%；城乡社区事务支出39167万元，完成预算的92.14%，下降7.86%；农林水事务支出22129万元，完成预算的106.71%，增长14.82%；交通运输支出15458万元，完成预算的2177.18%，增长2077.18%；工业商业金融等事务支出14016万元，完成预算的120.83%，增长23.24%；其他支出8005万元，完成预算的63.56%，下降38.1%。

    财政平衡情况。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助、区县上解及上年结转等转移性收入，扣除上解省、补助区县及结转下年等转移性支出，共有可用资金398777万元；市级财政总支出395572万元。收支相抵，累计净结余3205万元。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2009年全市和市级财政决算情况总体较好，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督指导、全市上下各行各业共同努力的结果。面对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，全市各级在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，充满激情，科学创业，采取有力措施保增长、调结构、促改革、惠民生，经济社会实现了平稳较快发展。同时，财政收支持续增长，财税改革扎实推进，财政管理更加规范，全市和市级预算任务圆满完成，为殷实和谐经济文化强市建设提供了有力保障。

    二、2010年1—5月份预算执行情况

    今年以来，全市经济保持平稳较快发展态势，主要经济指标逐月向好，重点行业企业效益明显回升。在此基础上，全市各级坚持把组织收入、增强财政保障能力作为财税工作的核心，依法加强收入征管，深挖增收潜力，全市财政收支实现平稳较快增长，预算执行情况良好。1—5月份，全市地方财政收入完成650920万元，完成预算的45.13%，增长26.48%。其中市级完成132753万元，完成预算的50.47%，增长35.19%；区县级完成518167万元，完成预算的43.94%，增长24.43%。全市财政支出完成687662万元，完成预算的44.64%，增长28.36%。其中市级完成177197万元，完成预算的47.40%，增长47.39%；区县级完成510465万元，完成预算的40.74%，增长22.86%。

    前五个月，全市预算执行主要有以下几个特点：一是收入呈现稳定增长。1—5月份，全市地方财政收入增幅比上年同期提高16.11个百分点，在全省位次也较为理想，高于全省及各市平均增幅1.77、0.97个百分点。分月度看，前五个月的累计增幅分别为20.66%、20.89%、22.01%、26.51%、26.48%，呈现逐步加速增长态势，为全年财政收入的持续较快增长打下了良好基础。二是主体税种持续回升。1—5月份，全市地方财政收入中，税收收入完成476474万元，增长33.16%，税收比重为73.20%，比上年同期提高3.67个百分点。税收收入增速和占比双提高，主要得益于主体税种的持续较快增长。全市增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四个与经济发展密切相关的主体税种合计完成247749万元，增长28.14%，表明我市经济形势持续向好，企业效益逐步回升，经济发展的成果正逐步体现到税收增长上来。三是各项重点支出得到较好保障。科学运筹资金，积极保运转、保民生、促发展，较好地保障了经济结构调整、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护和整治、承办省运会等重点支出需要。同时，坚决贯彻中央、省、市决策部署，精打细算，科学用财，最大限度地压减一般性支出，党政机关公用经费在定额标准基础上继续压缩5%，项目支出原则上按零增长控制。

    今年1—5月份我市预算执行情况总体良好，但我们也清醒地看到，当前财政经济运行中仍然存在一些困难和问题。一是财政收入结构仍有待优化。1—5月份，全市地方税收占财政收入的比重虽比上年同期有了较大提高，但仍低于全省各市平均水平，收入质量有待进一步提高。二是财政增收压力大。随着经济企稳回升态势的不断巩固，宏观政策收紧的预期有所增强，宏观经济运行存在一定程度的不确定性。增值税转型对地方财政的短期减收影响逐步显现，今年一季度，全市申请抵扣额达到76407万元，已超过2009年全年水平。三是财政增支因素仍然非常集中。随着医药卫生体制改革等新民生政策的启动实施，新农保、新农合、城乡低保等已有民生政策补助标准的不断提高、实施范围的不断扩大，财政保障压力进一步加大，收支矛盾更加突出。此外，随着各级融资余额的不断增加，还本付息压力也在逐渐加大。对以上问题，我们将高度重视，密切关注宏观经济走势，进一步加大增收节支力度，努力保持财政经济平稳较快发展。

    三、2010年预算调整方案

    为贯彻实施积极的财政政策，扩大政府投资能力，今年中央继续代理发行地方政府债券，省分配我市的债券资金规模为34000万元，其中三年期占70%，计23800万元；五年期占30%，计10200万元。债券资金主要用于中央投资公益性项目的地方配套，足额安排配套资金后尚有剩余的，优先用于其他难以吸引社会投资的公益性项目，严格控制用于能够通过市场化方式筹资的项目，不得用于经常性支出，严禁用于党政机关楼堂馆所建设。公益性建设项目，主要包括保障性安居工程，农村民生工程和农村基础设施，医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施，生态建设工程和其他涉及民生的项目。

    依据《预算法》有关规定，需对年初批准的预算进行相应调整。市政府编制了2010年全市预算调整方案，新增“国内债务收入”34000万元，支出预算相应由1540500万元调整为1574500万元，调增34000万元，主要用于中央投资公益性项目的地方配套，提请市人大常委会审查批准。

    四、深入推进财政科学化精细化管理，确保圆满完成2010年各项财政工作任务

    下一步，我们要紧紧围绕市十三届人大三次会议和本次常委会议确定的任务目标，全面贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，确保圆满完成各项财政工作任务目标，推动全市经济社会又好又快发展。

   （一）加强收入征管，确保财政收入平稳较快增长。认真抓好组织收入工作，拓宽聚财视野，丰富聚财手段，努力把经济发展的成果体现到财政增收上。加强税收征管。严格税政管理，大力清理税收优惠政策，坚决制止越权减免税，堵塞收入流失漏洞。健全协税护税网络，加大财政监督和税务稽查力度，建立税源信息共享平台，完善税源控管体系，切实做到依法治税、应征不漏。坚持走综合治税的路子，强化重点行业、重点企业和重点建设项目税收管理，着力抓好建筑施工和房地产开发企业税收管理、房屋租赁业整治、专业市场经营业户税收治理等重点工作，加强定税行业企业规范治理，促进税源转化为税收，推动综合治税工作取得实实在在的效果。通过抓好税收增收，进一步优化收入结构和质量，逐步提高税收收入占地方财政收入的比重。强化非税收入征管。将各类非税收入纳入财政统一管理，完善征管政策措施，规范减免程序，加大欠费清缴力度，着力加强土地收益、污水处理费等重点项目征管，确保各项收入及时解缴入库。加快推进国有资源有偿使用制度改革，对自然资源和城市公共资源，探索实行有偿取得和使用制度，努力把资源优势转化为财源优势。密切关注资源税、房产税等国家税制改革动向，贯彻落实省对市县财政体制调整政策，统筹谋划，积极应对，努力争取工作主动。

   （二）大力支持转方式、调结构，推进经济内涵发展。立足我市老工业城市实际，按照内涵发展的要求，制定实施加快推动转方式调结构、进一步培植壮大财源的政策措施，灵活运用财政资金政策杠杆，推动经济发展方式转变和结构调整。准确把握国家宏观政策导向，认真落实积极的财政政策，足额落实中央扩大内需项目地方配套资金，加强资金监管，发挥资金效益，努力扩大有效投资。调整优化财政资金投向，集中资金支持传统产业转型升级，支持战略性新兴产业发展，支持培植现代服务业等新的经济增长点。落实财政奖扶政策，推进技术创新工程实施，支持淘汰落后产能，推动产业布局调整，加强节能减排、生态保护和环境治理，促进循环经济发展。增强财税扶持政策的针对性和灵活性，加强财税、产业、金融等政策的协调配合，发挥好财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，引导更多社会资金投入到转方式调结构的关键领域，培植壮大优质高效财源，增强经济发展活力和后劲，为财政收入持续较快增长奠定坚实基础。

   （三）坚持有保有压，集中财力保障重点支出需要。按照公共财政要求，进一步优化支出结构，增强财政保障能力。统筹城乡发展，认真落实各项强农惠农补贴，加快发展现代农业，大力发展都市农业，提高农业生产效益。强化民生意识，在预算执行中优先考虑民生、优先保障民生，不断提高民生支出占财政支出的比重。健全民生投入保障机制，加大对就业再就业、新农保、新农合、城乡低保、城镇居民医保、城乡义务教育、医药卫生体制改革、保障性住房建设、环境保护等民生支出的保障力度，着力促进民生改善。支持各项重点事业发展，多渠道筹措落实资金，为省运会、残运会、亚青赛等重大赛事活动在我市成功举办提供财力保障。牢固树立“节支也是增收”的观念，严格控制行政经费预算，认真落实压减党政机关出国经费、车辆购置及运行费、会议接待费等的相关规定，努力降低行政成本。

   （四）加强科学化精细化管理，提升财政经济运行水平。把加强财政科学化精细化管理，作为当前和今后一个时期财政工作的重大课题，切实抓紧抓好。深化政府预算管理改革，进一步完善公共财政预算和政府性基金预算，积极推进国有资本经营预算、社会保险基金预算，加大政府性资金统筹力度，增强政府统筹调控能力。继续推进公务卡改革，在巩固市级改革成果的同时，大力推进区县级改革，确保改革取得实效。深化国库集中支付、政府采购、投资评审和收支两条线等改革，强化绩效考评，确保资金高效使用。强化财政监督，继续扎实开展“小金库”专项治理，维护财经纪律。推进财政信息公开，增强财政运行的透明度，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督，提高依法科学理财水平。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2010年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们一定认真落实本次会议决议，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，进一步解放思想，迎难而上，充满激情，干事创业，努力推动财政经济科学发展，为殷实和谐经济文化强市建设做出新的更大贡献！