主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市十三届人大二次会议审议通过了关于我市2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告。现在，2008年全市及市级财政决算已汇编完成，我受市人民政府委托，向本次常委会议提出报告，请予审议。

一、全市财政决算

收入决算。全市地方财政收入1146875万元，完成预算的103.37％，增长17.20％，同口径增长19.81％。其中，税收收入811221万元，完成预算的94.25％，增长7.94％，同口径增长11.09％，占全市地方财政收入的比重为70.73％。分税种决算情况是：增值税206312万元，完成预算的92.91％，增长9.64％；营业税168202万元，完成预算的94.19％，增长11.14％；企业所得税108316万元，完成预算的131.50％，下降9.80％，同口径增长9.70％；个人所得税24489万元，完成预算的95.10％，增长4.63％；契税53272万元，完成预算的92.95％，下降7.25％；其他各税250630万元，完成预算的85.07％，增长18.71％。非税收入335654万元，完成预算的134.88％，增长47.87％，占全市地方财政收入的比重为29.27％。主要收入项目决算情况是：国有资产收益116335万元，完成预算的170.40％，增长84.26％；行政性收费和罚没收入143007万元，完成预算的135.24％，增长54.45％；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入52952万元，完成预算的78.87％，下降9.12％；其他非税收入23360万元，完成预算的303?38％，增长79.76％。

支出决算。全市一般预算支出1267429万元，完成预算的104.60％，增长17?15％。主要支出项目决算情况是：一般公共服务支出214835万元，完成预算的100.06％，增长6.07％；公共安全支出82802万元，完成预算的100.37％，增长12.41％；教育支出315388万元，完成预算的97.70％，增长11.37％(其中，教育事业费支出297919万元，完成预算的103.52％，增长17.52％)；科学技术支出27742万元，完成预算的103.13％，增长17.36％；文化体育与传媒支出17926万元，完成预算的100.15％，增长10.22％；社会保障和就业支出129333万元，完成预算的117?15％，增长3342％；医疗卫生支出64713万元，完成预算的115.56％，增长30.40％；环境保护支出12537万元，完成预算的134.81％，增长52.39％；城乡社区事务支出121337万元，完成预算的125.35％，增长31.65％；农林水事务支出79323万元，完成预算的103.69％，增长17.27％；交通运输支出22730万元，完成预算的398?77％，增长332.13％；工业商业金融等事务支出88997万元，完成预算的126.06％，增长38.56％；其他支出89766万元，完成预算的92.16％，下降8.91％。

财政平衡情况。当年全市地方财政收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入，扣除上解及结转下年支出，共有可用资金1421883万元；全市财政总支出1414546万元。收支相抵，累计净结余7337万元，其中当年净结余100万元。

二、市级财政决算

收入决算。市级财政收入256936万元，完成预算的100.25％，增长14?39％。其中，税收收入141882万元，完成预算的79.15％，下降8.85％，占市级财政收入的比重为55.22％。分税种决算情况是：增值税9432万元，完成预算的90.95％，增长7.32％；营业税56388万元，完成预算的90.55％，增长6?85％；企业所得税26574万元，完成预算的100.35％，下降20.87％；个人所得税8049万元，完成预算的96.05％，增长5.75％；契税10108万元，完成预算的80.83％，下降19.17％；其他各税31331万元，完成预算的52.88％，下降22.44％。非税收入115054万元，完成预算的149.34％，增长66.83％，占市级财政收入的比重为44.78％。主要收入项目决算情况是：国有资产收益40625万元，完成预算的249.08％，增长166.62％；行政性收费和罚没收入44147万元，完成预算134?84％，增长51.32％；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入19165万元，完成预算的70.56％，下降21.94％。

支出决算。市级财政支出304137万元，完成预算的100?18％，增长12.18％。主要支出项目决算情况是：一般公共服务支出48700万元，完成预算的100.21％，增长6.10％；公共安全支出37550万元，完成预算的100.13％，增长11.81％；教育支出50758万元，完成预算的90.96％，增长3.65％(其中，教育事业费支出47596万元，完成预算的105.86％，增长19.64％)；科学技术支出8430万元，完成预算的105.38％，增长19.00％；文化体育与传媒支出6785万元，完成预算的102.80％，增长13.59％；社会保障和就业支出38890万元，完成预算的100.23％，增长13.16％；医疗卫生支出18210万元，完成预算的10005％，增长12.66％；环境保护支出8019万元，完成预算的125.30％，增长42.59％；城乡社区事务支出42508万元，完成预算的135.38％，增长41.72％；农林水事务支出19272万元，完成预算的100.38％，增长12.96％；交通运输支出896万元，完成预算的105.41％，增长13.27％；工业商业金融等事务支出11373万元，完成预算的92.46％，增长1.31％；其他支出12746万元，完成预算的91.37％，下降11.39％。

财政平衡情况。当年市级财政收入，加中央税收返还和各项补助、区县上解及上年结转收入，扣除上解省、补助区县及结转下年支出，共有可用资金363263万元；市级财政总支出360058万元。收支相抵，当年收支平衡，累计净结余3205万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2008年财政决算情况总体较好，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督指导、全市上下各行各业共同努力的结果。但是，我们也清醒地看到，受国际金融危机和境内中央、省属大企业效益波动及纳税调整的影响，财政经济发展面临越来越大的困难，齐鲁石化、山东铝业、淄矿集团三户大企业2008年共计影响境内财政收入37.16亿元、影响地方财政收入5.62亿元，全市和市级部分税种未完成年初预算，一些税种出现下降，专项收入也面临减收压力，并且这种状况仍在持续甚至加重。对此，我们要高度重视，密切关注宏观经济走势，进一步加大增收节支力度，努力保持财政经济平稳较快发展。

三、科学务实，积极作为，扎实做好2009年各项财政工作

2009年，全市财政经济形势十分严峻，减收增支和平衡压力进一步加大。我们要紧紧围绕市十三届人大二次会议和本次常委会议确定的任务目标，全面贯彻落实科学发展观，坚定信心、克服困难，确保圆满完成各项财政工作任务，推动全市经济社会又好又快发展。

(一)切实抓好增收节支，确保实现财政收支平衡。采取积极措施，加强税收收入、非税收入、国有资产和政府资源运营收入征管，努力保持财政收入持续稳定增长。抓好税收征管，进一步完善税源控管体系，在不断加强各项主体税种和地方优势税种征管的基础上，挖掘增收潜力，抓好综合治税，特别是抓好对扩大内需投资和政府融资建设项目的税收监管，抓好建筑业和外来建筑施工企业税收管理，堵塞收入漏洞，切实将扩内需、保增长的成果体现到财政增收上；加强非税收入管理，在严格落实取消和停征部分行政事业性收费政策的前提下，对保留的项目严征细管，突出抓好城市基础设施配套费、污水处理运行费、水资源费和排污费差别收费、价格调节基金、土地收益等的征管，增加政府可用财力；加强国有资产和政府资源监管运营，以推进“两区两村”建设为契机，加大土地及相关资产收储运营力度，抓好建设用地置换增值，最大限度获取政府收益，防止收益流失。切实抓好财政节支，认真落实中央、省、市关于增收节支、厉行节约的有关规定，牢固树立过紧日子的思想，严肃预算执行纪律，从严控制一般性支出，大力压缩公务购车用车、会议、公务接待、出国(境)等支出，努力降低行政成本，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费，确保财政资金高效使用。通过开源节流增效、科学调度资金，确保实现财政收支平衡。

(二)充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展。坚持发展第一要务，认真落实中央和省、市出台的一系列扩内需、调结构、保增长的政策措施，积极向上争取项目资金，及时筹措落实项目配套资金，切实抓好地方政府融资，加强资金使用监管，努力增加资金要素供给，增强经济发展后劲。充分发挥财政杠杆作用，大力支持区域布局、产业布局和产业结构调整，推动发展方式转变和特色产业集聚，增强产业市场竞争力和可持续发展能力。坚持把扩大消费作为支持发展的重要手段，深入推进收入分配制度改革，努力提高居民收入水平，引导居民消费预期，增强居民消费信心和能力。认真落实家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新等促进消费扩大和升级的政策措施，努力把居民消费需求转化为现实购买力。认真落实稳定外需各项财税扶持政策，支持企业开拓新兴市场和稳定出口，推动外贸出口增长方式转变，促进经济增长。大力优化经济发展环境，认真落实结构性减税政策，清理规范行政事业性收费项目，减轻企业和社会负担。

(三)优化支出结构，确保各项民生政策落实。把保障和改善民生作为扩内需、保增长、促和谐的重要措施，健全民生投入保障机制，多渠道筹集落实资金，不断提高民生支出占财政支出的比重，积极推进民生财政建设。大力支持社会主义新农村建设和城乡统筹发展，围绕构建“三农”投入长效机制、加快推进农业优势产业发展、全面促进农村社会事业发展、多渠道增加农民收入、支持深化农村综合改革等多个方面，深入推进实施“建设农村殷实小康十大工程”，认真落实粮食直补、生产资料增支综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴等各项强农惠农政策，支持农业产业化和农民专业合作组织发展，保障粮食安全，促进农民减负增收。支持实施更加积极的就业政策，大力推进城乡就业援助及高校毕业生就业，支持抓好农民工就业培训和转移就业，落实下岗失业人员再就业补贴政策，努力促进就业增长。提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和城乡低保补助标准，积极推进新型农村基本养老保险，完善村干部补贴制度，健全城乡义务教育经费保障机制和困难学生资助体系，落实医药卫生体制改革财政扶持政策，继续做好为民办实事工作，切实维护广大群众切身利益。

(四)深化财政管理改革，提高科学理财水平。稳步推进税制改革，认真贯彻执行新修订出台的增值税、营业税、消费税暂行条例及实施细则，落实好增值税转型、成品油价格和税费改革、统一内外资企业城建税和教育费附加等政策，确保各项税制改革政策落实到位。不断完善财政体制机制，抓好市与区县新财政体制实施运行工作，进一步健全促强扶弱、拓宽经济发展空间和促进老工业区科学发展等政策措施，促进区域间生产要素合理流动，推动区域、城乡协调发展。继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线等财政管理改革，提高预算编制和执行的规范化水平。加快推进公务卡结算改革，按照上级统一部署，尽快开展改革试点，确保年内在市级全面推行。健全财政监管机制，强化财政监督、投资评审和绩效评价，提高财政资金使用效益。加强财政财务管理，扎实开展“小金库”治理工作，维护良好财经秩序。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2009年财政改革和发展的任务异常艰巨，我们一定认真落实本次会议决议，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督、指导和支持下，进一步解放思想，迎难而上，充满激情，干事创业，推动财政经济科学发展，努力为殷实和谐经济文化强市建设做出新的贡献，以优异成绩向新中国成立60周年献礼!